Département Optimisation budgétaire
Dans un contexte budgétaire départemental contraint, la majorité a présenté des orientations budgétaires à la fois responsables, volontaires et ambitieuses qui mettent en œuvre les engagements […]
Dans un contexte budgétaire départemental contraint, la majorité a présenté des orientations budgétaires à la fois responsables, volontaires et ambitieuses qui mettent en œuvre les engagements pris pour la qualité de vie des Val-de-Marnais, en faveur de l’attractivité du territoire, et de l’accompagnement des plus fragiles.
Après deux années de crise sanitaire, un nouveau choc international a affecté l’économie mondiale. La guerre en Ukraine accroît les difficultés en approvisionnement alimentaire et énergétique. Si des mesures ont permis de limiter l’inflation en 2022 et de relancer le marché de l’emploi, la situation reste source d’incertitude pour les mois à venir. À cette conjoncture s’ajoute la réalité de grands défis structurels liés à la crise climatique mondiale. Ces défis majeurs impliquent l’engagement de tous les acteurs du territoire et des Val-de-Marnais.
Des indicateurs qui s’améliorent, malgré des dépenses nouvelles non compensées imposées par le Gouvernement
La construction du budget primitif 2023 s’inscrit dans un contexte de flambée des prix de l’énergie, de tensions sur le marché des matières premières, de menaces qui pèsent sur la croissance et l’inflation. Ce contexte pèse sur l’inflexion donnée depuis la fin de l’année 2021 afin d’engager le redressement des finances départementales.
Pour autant, les ratios financiers de la collectivité se sont améliorés en 2022. L’épargne brute était de 88,57 M€ en 2021. Elle est passée à 130,66 M€ en 2022, soit une évolution de près de 47 %. De la même manière, alors que le budget reste contraint, le montant des investissements a été fixé à 324,50 M€ au budget primitif de 2022, soit le niveau le plus élevé jamais atteint par la collectivité.
Alors que de plus en plus de décisions prises par le gouvernement pèsent sur le budget du Département (revalorisation du RSA de 4 %, revalorisation du point d’indice de la fonction publique, revalorisation du Smic, extension du plan Ségur de la santé sur les emplois médico-sociaux, la revalorisation des salaires d’aides à domicile…), l’élaboration de prévisions budgétaires est devenue un exercice toujours plus contraint. En 2022, ces mesures représentaient un total de dépenses supplémentaires de 17 M€. Elles monteront à près de 35 M€ en 2023. Aujourd’hui, la somme des mesures imposées par l’État, le poids des dépenses obligatoires et des recettes encadrées rend difficile l’élaboration du prochain budget primitif. Néanmoins, le Département entend agir de manière exemplaire tout en exerçant pleinement ses responsabilités.
Restaurer la santé financière du Département et répondre à ses ambitions au service des Val-de-Marnais.
L’ambition du Département, portée par ce débat d’orientations budgétaires, se caractérise par la volonté de faire du Val-de-Marne un département où il fait bon vivre, où l’attention portée à l’égard des plus fragiles ne se dément pas, où enfin l’encouragement et l’accompagnement de ceux qui se trouvent le plus éloignés de l’emploi sont décuplés afin de donner une chance à chacun, et où la transition écologique est placée au cœur de toute stratégie.
Dans ce cadre, les orientations budgétaires 2023 porteront sur 4 objectifs :
• garantir un taux d’épargne brut autour de 7 % ;
• maintenir les actions volontaires de la collectivité à leur niveau actuel ;
• maintenir le rythme d’investissement, avec un niveau de 300 M€ hors dette ;
• limiter l’inscription d’emprunt autour de 165 M€ comme au budget primitif 2022.
À cet égard le Département du Val-de-Marne amplifiera en priorité ses efforts d’investissement dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de transition énergétique et de développement durable :
• les économies d’énergie, la rénovation énergétique et thermique du patrimoine bâti départemental ou encore la production solaire photovoltaïque sur les sites du Département. Ainsi l’investissement dans le déploiement de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments départementaux en 2023 sera de 4,65 millions d’euros ;
• la poursuite du Plan 50 000 arbres témoigne de l’engagement du Département dans l’amélioration du cadre de vie des Val-de-Marnais, tout en agissant pour la biodiversité. L’investissement du Département en 2023 s’élève à 2,98 millions d’euros ;
• le développement des mobilités douces et des modes de transports alternatifs autour des pistes cyclables et l’extension des transports en commun ;
• l’implication des jeunes générations dans la lutte contre le dérèglement climatique via des actions de sensibilisation, et des actions en faveur des circuits courts et bio dans la restauration collective des collèges.
S’agissant de l’accompagnement des Val-de-Marnais les plus fragiles, qui demeurent le premier budget du Département, 3 orientations seront réaffirmées :
• l’accueil des enfants dans de bonnes conditions (Crèches, PMI…) ;
• le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA ;
• la création d’équipements sociaux, comme la construction de la crèche de Boissy-Limeil, ou de la crèche-PMI à Sucy-en-Brie Ormesson-sur-Marne.
De la même manière, l’éducation et la réussite scolaire restent au cœur des ambitions du Département :
• la réussite scolaire et le bien-être des plus jeunes ;
• l’augmentation des investissements dans des opérations de réhabilitation rendues nécessaires par l’état de vieillissement préoccupant de très nombreux collèges, et par la construction de nouveaux établissements. À ce titre, une ligne budgétaire de près de 100 M€ sera entièrement dédiée à la rénovation énergétique des collèges existants.
Enfin le Département renforcera son accompagnement du mouvement sportif en accentuant ses efforts en vue de l’accueil des Jeux olympiques et paralympiques 2024 (Plan Baignabilité, CPJ…).